Kommunedirektørens budsjettforslag 2026

Her finner du informasjonen du trenger om forslag til budsjett 2026/Handlings- og økonomiplan 2026-29:

• Kommunedirektørens budsjett i digital versjon 
• Kommunedirektørens budsjett i pdf versjon
• Kommunedirektørens budsjettpresentasjon
• Økonomisjefens presentasjon
• Politiske spørsmål og svar til kommunedirektørens forslag

Presentasjonen og Formannskapets møte strømmes direkte og du kan se opptaket på 
Eidsvoll KommuneTv.

Kommunedirektørens forord

Med dette legges kommunedirektørens forslag til Budsjett 2026/Handlings- og økonomiplan 2026–2029 frem for politisk behandling.

Et viktig veivalg med mål om en sterkere kommune

Eidsvoll kommune står foran viktige veivalg – og store muligheter. Selv om økonomien er stram og utfordringene betydelige, gir dette også rom for nytenkning, effektivisering og utvikling. Gjennom målrettet omstilling og kloke prioriteringer kan vi styrke grunnlaget for gode tjenester, langsiktig bærekraftig økonomi og et levende lokalsamfunn. Med engasjerte politikere, dyktige ansatte, aktive innbyggere og et sterkt fellesskap har Eidsvoll alle forutsetninger for å lykkes. Handlings- og økonomiplanen for 2026–2029 er ikke bare en respons på økonomiske utfordringer, men også et verktøy for å bygge en sterkere kommune for fremtiden.

Nødvendig med omfattende omstillinger

Samtidig skal det ikke underslås at Eidsvoll kommune står overfor krevende økonomiske tider. I flere år har driftsutgiftene vært betydelig høyere enn inntektene, og dette har ført til et stort behov for utgiftsreduksjoner. For å oppfylle den økonomiske handlingsregelen om et netto driftsresultat på 1,75 %, ville kommunen måtte redusere utgiftene med rundt 100 mill. allerede i 2026. Mot slutten av planperioden øker dette behovet til nærmere 200 mill. I kommunedirektørens budsjettforslag for 2026 er netto driftsresultat på minus 0,7 %, noe som viser hvor alvorlig situasjonen er. For å sikre en bærekraftig økonomi og fortsatt kunne tilby gode tjenester til innbyggerne, må kommunen gjennomføre omfattende omstillinger i 2026. Dette vil være omstillinger som kommer til å gjøre vondt for både innbyggere og ansatte, men likevel nødvendig for at Eidsvoll kommune skal kunne bevare sin økonomiske selvstendighet.

Blant de viktigste grepene som foreslås er:

• Reduksjon i antall sykehjemsplasser og etablering av midlertidig lokalt avlastningstilbud for barn og unge ved Vilberg sykehjem.
• Utredning av ny barnehage- og skolestruktur i kommunen, hvor antallet barnehager og miksen mellom private og kommunale barnehager vurderes og hvor både antall skoler og skolekretser vurderes. En vurdering av potensiale ved mer hensiktsmessig bruk av disse formålbyggene vil være en del av utredningen.
• Nedbemanning innen helsestasjon, miljøarbeidere i skole og utekontakter.
• Redusert åpningstid og feriestenging i barnehage og skolefritidsordning (SFO).
• Innføring av felles transportordning for pasienter og brukere.
• Økte egenandeler på enkelte tjenester.
• Økt bruk av digitale løsninger og robotisering.
• Redusert vedlikehold på kommunale veier, bygg og anlegg.
• Endringer i turnusordninger for ansatte.

I tillegg til en rekke øvrige detaljer som fremgår av budsjettdokumentet innen de respektive områdene.

To av tiltakene nevnt over fortjener en særskilt omtale i kommunedirektørens forord.

Alternativt budsjettforslag til omstrukturering av omsorgsboliger

Reduksjon av 25 sykehjemsplasser/18,6 årsverk og midlertidig etablering av lokalt avlastningstilbud for barn og unge ved Vilberg helsetun er alternative budsjettforslag til tidligere vedtak om omstrukturering av omsorgsboliger for personer med demenssykdom ved Pålsejordet fra 2025. For å ivareta dagens beboere, pårørende og folkevalgtes ønske om alternative løsninger, foreslås en gradvis utfasing av demenstilbudet ved Pålsejordet. Nye brukere vil få tilbud ved Vilberg bosenter som utvikles til kompetansesenter for demensomsorg. Pålsejordet omdisponeres til permanent barnavlastning mot slutten av planperioden.

Utredning av skolestrukturen

Skolestruktur og skolekretser er blant de mest følsomme og upopulære tiltakene en kommune kan vurdere. Skolen er ikke bare en læringsarena – den er også et viktig samlingspunkt i lokalsamfunnet. Kommunedirektøren er derfor bevisst at enhver vurdering av skolestruktur og skolekretser må gjøres med stor respekt for både elever, foresatte, ansatte og nærmiljø. Det er også strengt regulerte prosess- og innholdskrav knyttet til blant annet barnets beste vurderinger, som kommunen vil følge.
Samtidig er det kommunedirektørens ansvar å legge frem et helhetlig og bærekraftig økonomisk bilde. I lys av kommunens økonomiske situasjon er det nødvendig å se på hvordan ressursene kan brukes mest mulig effektivt – også innenfor skoleområdet. Det betyr at vi må vurdere om dagens struktur med antall skoler og skolekretser er økonomisk og pedagogisk bærekraftig over tid.
Kommunedirektøren foreslår derfor at det igangsettes en utredning av skolestrukturen i Eidsvoll kommune. Dette er ikke et forslag om konkrete nedleggelser, endringer eller sammenslåinger, men starten på en åpen og kunnskapsbasert prosess ledet av politisk utvalg for Oppvekst og opplæring. Målet er å sikre at Eidsvoll også i fremtiden kan tilby gode og trygge skoler – innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet.

Investeringer på kort og lang sikt

Forslaget til handlings- og økonomiplan for 2026 – 2029 synliggjør nødvendige tiltak for å møte en stram kommuneøkonomi, preget av økte kostnader, begrenset inntektsvekst og begrenset tilgang på fagpersonell. Administrasjonen har startet arbeidet med å utvikle et rammeverk for å kartlegge investeringsbehov for årene fram mot 2050. I påvente av at dette rammeverket er klart, er nye investeringer for planperioden 2026 - 2029 foreslått til et minimum.

Virksomhetsstyring og internkontroll

I økonomisk krevende tider er det avgjørende at kommunen har en robust og målrettet internkontroll. Kommunedirektøren vil understreke betydningen av å styrke dette arbeidet for å sikre at ressursene forvaltes effektivt, og at risiko for feil og misligheter reduseres. Kommunens samlede inntekter for 2026 er beregnet til om lag 2,8 milliarder kroner. Det legges opp til et netto driftsresultat på minus 21 mill. noe som innebærer at alle inntektene er disponert til drift og finansutgifter fra investeringer – uten økonomisk buffer. Dette gir lite rom for uforutsette hendelser eller kostnadsøkninger. For å illustrere hvor sårbart dette er: 2,8 milliarder kroner fordelt over året tilsvarer omtrent 7,7 mill. per døgn. En uforutsett utgift på én dags inntekter – for eksempel en ekstraordinær reparasjon, rettslig erstatning eller svikt i inntektsgrunnlaget – kan dermed velte hele budsjettet. Dette understreker behovet for stram styring og gjennomføring av de foreslåtte tiltakene. Forvaltningsrevisjoner har tidligere avdekket områder med forbedringspotensial, og det er tydelige forventninger fra kontrollutvalget om at kommunen følger opp disse funnene med konkrete tiltak. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke internkontrollen for å bedre virksomhetsstyringen, og øke tilliten fra innbyggere og folkevalgte. I en tid hvor prioriteringer må gjøres med stor nøyaktighet, er det viktig at beslutninger fattes på et solid grunnlag, og at Eidsvoll kommune har systemer som fanger opp avvik og sikrer læring og forbedring.

Økonomisk ansvarlighet og utvikling må gå hånd i hånd

Gjennom målrettet arbeid og tydelige prioriteringer skal vi sikre at Eidsvoll fortsatt er en god kommune å bo og leve i – også i fremtiden. Økonomisk ansvarlighet og utviklingskraft må gå hånd i hånd. Det er derfor avgjørende at kommunestyret fatter nødvendige vedtak i desember 2025. Bare da kan 2026 brukes som et reelt omstillingsår, og tiltakene få effekt fra 2027. Jo lenger beslutningene utsettes, desto større blir risikoen for at kommunen må ty til mer drastiske, mer kortsiktige og mindre bærekraftige løsninger. Det krever handlekraft og ansvarlighet – men også vilje til å sikre Eidsvolls økonomiske handlingsrom for fremtiden.
Året 2026 vil derfor bli et omstillingsår, der vi legger grunnlaget for å nå denne målsettingen. Tiltakene som foreslås tas sikte på å få effekt i 2026, og noe i fra 2027, og vil bidra til å bringe balanse mellom inntekter og utgifter. Dette krever både politisk mot og administrativ gjennomføringsevne – og ikke minst forståelse og medvirkning fra innbyggere, næringsliv, lag og foreninger og ansatte.

Takk for innsatsen i en krevende tid

Avslutningsvis vil kommunedirektøren takke alle ansatte, tillitsvalgte, politikere, næringsliv, lag og foreninger og innbyggere for det store engasjementet og den innsatsen som legges ned hver dag for å utvikle Eidsvoll til det beste for fellesskapet. Selv i krevende tider har vi vist evne til å stå sammen, finne løsninger og skape gode tjenester. Med felles innsats og tydelige prioriteringer har vi et godt utgangspunkt for å møte utfordringene – og gripe mulighetene – som ligger foran oss. Sammen skal vi sikre en bærekraftig og handlekraftig kommune, også for kommende generasjoner.